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目錄 

 第一部分、2017年度部門決算情況說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況 

五、一般公共預(yù)算撥款概況 

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況 

七、政府性基金決算 

八、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

十、相關(guān)的名稱解釋 

第二部分、2017年度部門決算報(bào)表 

一、收入支出決算公開表 

二、收入決算公開表 

三、支出決算公開表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 

七、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)公開表 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 

九、政府采購(gòu)情況公開表 

 

 

第一部分、2017年度部門決算情況說明 

 

        一、 主要職能 

        （一） 貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和條例，進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督。

（二）對(duì)全市檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。按照黨和國(guó)家的政策、法規(guī)，制定全市檔案事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各縣(市、區(qū))、市直機(jī)關(guān)、駐邵部隊(duì)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位及其它組織的檔案業(yè)務(wù)工作。 

（三）集中統(tǒng)一接收、征集、整理和保管市委、市政府及市直各單位的重要檔案資料,保守黨和國(guó)家的機(jī)密,維護(hù)檔案的完整,確保檔案資料的安全,推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)。 

（四)組織全市性的檔案宣傳活動(dòng),收集、整理和編發(fā)有關(guān)內(nèi)刊資料;會(huì)同有關(guān)部門組織開展檔案工作對(duì)外交流活動(dòng)。 

    (五)組織檔案科學(xué)技術(shù)與基礎(chǔ)理論研究;制訂全市檔案工作人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)干部培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)檔案系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦、評(píng)審工作。 

(六)負(fù)責(zé)市級(jí)檔案館網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的布局、審核等有關(guān)工作,協(xié)調(diào)指導(dǎo)市屬各類檔案館的接收范圍,審查市檔案館向社會(huì)開放檔案的辦法和控制范圍。 

(七)負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類檔案館、室目標(biāo)管理考核和驗(yàn)收工作;指導(dǎo)全市檔案信息資源開發(fā)利用工作,推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 

（八)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

邵陽(yáng)市檔案局為財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)單位，下設(shè)五個(gè)職能科（館）室，分別是辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法規(guī)教育科、保管利用科（加掛邵陽(yáng)市檔案館牌子）和技術(shù)編研科（加掛邵陽(yáng)市特色檔案館牌子），全部納入局機(jī)關(guān)部門預(yù)算編制范圍。從預(yù)算單位構(gòu)成看，我局并無下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此我局決算只包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。 

三、 部門收支概況 

（一）2017年度收入支出決算總體情況 

     2017年總收入464.05萬(wàn)元，比上年減少3.39%。其中財(cái)政撥款收入464.05萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.34萬(wàn)元。2017年度總支出473.83萬(wàn)元，比上年減少1.35%，其中：公共財(cái)政撥款支出473.83萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.56萬(wàn)元。 

       （二）收入決算情況：2017年收入 464.05 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入464.05  萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元（無政府性基金預(yù)算撥款收入），與2016年減少16.28萬(wàn)元。減少原因人員變動(dòng)。 

       （三）支出決算情況：2017年支出473.83萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)337.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出106.31萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育14.88萬(wàn)元，住房保障支出15.34萬(wàn)元，與2016年減少6.5萬(wàn)元。減少原因人員變動(dòng)以及厲行節(jié)約。 

  四、 2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財(cái)政撥款總收入464.05萬(wàn)元，比上年減少3.39%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入464.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元（無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入）。財(cái)政撥款總支出473.83萬(wàn)元，比上年減少1.35%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出473.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元（無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出）。 

        五、一般公共預(yù)算撥款概況 

       （一）2017年度財(cái)政撥款總體情況 

  2017年財(cái)政撥款收入464.05萬(wàn)元。比上年減少3.39%。財(cái)政撥款支出473.83萬(wàn)元，比上年減少1.35%。 

（二）2017年財(cái)政撥款收入464.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入464.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，與2016年減少16.28萬(wàn)元。減少原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。 

（三）2017年財(cái)政撥款支出473.83萬(wàn)元。基本支出： 443.84萬(wàn)元，其中：工資福利支出277.06萬(wàn)元,商品和福利支出58.74萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出108.04萬(wàn)元。項(xiàng)目支出： 29.99萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出與2016年減少6.5萬(wàn)元。減少原因是由于人員變動(dòng)以及厲行節(jié)約。 

 六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.3萬(wàn)元，決算數(shù)為4.2萬(wàn)元.其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）0批次0人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為3.17萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為3.17萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有1輛），公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.3萬(wàn)元，決算數(shù)為1.03萬(wàn)元，公務(wù)接待24批108人次。 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少5.31萬(wàn)元，邵陽(yáng)市檔案局按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。 

分項(xiàng)為： 

公務(wù)接待費(fèi)支出1.03萬(wàn)元，比上年度減少2.27萬(wàn)元，支出減少的主要原因是我局認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。 

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.17萬(wàn)元，比上年度增加1.32萬(wàn)元，支出增加的主要原因是我單位保留的公車進(jìn)行了大修，增長(zhǎng)的支出為大修支出。 

無因公出國(guó)（境）支出。 

七、政府性基金決算 

邵陽(yáng)市檔案局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

八、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明 

2017年度邵陽(yáng)市檔案局沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年邵陽(yáng)市檔案局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算58.74萬(wàn)元。與2016年增加13.31萬(wàn)元。增加原因扶貧經(jīng)費(fèi)增加，中心工作經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）政府采購(gòu)情況 

2017年邵陽(yáng)市檔案局政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)14.5萬(wàn)元，當(dāng)年應(yīng)實(shí)行政府采購(gòu)項(xiàng)目金額為3.07萬(wàn)元，實(shí)際政府采購(gòu)總額3.07萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)0.4萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)2.67萬(wàn)元，實(shí)行了應(yīng)采盡采。 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

有公車和大型設(shè)備：邵陽(yáng)市檔案局共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái) 

十：相關(guān)的名稱解釋。 

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

第二部分、2017年度部門決算報(bào)表 

        附件：邵陽(yáng)市檔案局2017年度部門決算表.pdf  點(diǎn)擊下載或查看