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一、部門概況

（一）部門基本情況

1、在職人員情況

邵陽市檔案館為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，共有編制24人，截至2019年12月31日，實有在編在崗職工21人。

2、機構(gòu)設置

邵陽市檔案館內(nèi)設6個科（部）室，分別是辦公室、接收征集部、保管保護部、查閱利用部、編研展覽部、信息技術(shù)部。

3、主要職能

（1）負責接收按規(guī)定應移交進館的市直各單位檔案資料；負責征集散存在社會上的反映邵陽各個歷史時期具有重要價值的檔案資料；負責收集重要會議、重要人物、重大活動檔案資料；負責提供市直改制企業(yè)檔案寄存服務；負責接收市直單位現(xiàn)行文件。

（2）負責對所征集的檔案資料進行鑒定、整理、歸檔；負責對館藏檔案進行科學分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；負責館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息幾政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務；負責館藏檔案安全，維護館藏檔案完整，保守黨和國家機密。

（3）圍繞市委和市政府工作需要，開展檔案史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料，經(jīng)批準后公開檔案文件和史料。

（4）負責推進市檔案館數(shù)字化建設，按照檔案工作信息化發(fā)展方向，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源，開展檔案管理技術(shù)研究，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平，實現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展。

（5）承擔市委辦公室交辦的其他工作。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

邵陽市檔案局2019年總支出617.4萬元，主要用于機關人員經(jīng)費開支和公用經(jīng)費開支，其中人員經(jīng)費包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等；公共經(jīng)費開支包括：辦公費、勞務費、印刷費、差旅費、公務接待費、培訓費等。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執(zhí)行情況

邵陽市檔案館2019年度收入預算400.59萬元，決算為582.81萬元；支出預算400.59萬元，決算617.40萬元。

。

（二）基本支出

基本支出是為保障機關正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。主要包括工資福利支出、商品服務支出和對個人和家庭的補助支出。2019年基本支出的工資福利支出共366.38萬元，主要包括工資、津補貼、社會保障繳費、職業(yè)年金、獎金等，工資和津補貼照標準每月發(fā)放，并無亂發(fā)其他福利。對個人和家庭的補助共 53.42萬元，其中包括撫恤金等。資本性支出共1.31萬元，其中包括辦公設備購置等費用。商品和服務支出 170.87 萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、招待費等等，其中2019年“三公經(jīng)費”支出共1.15萬元，比上年減少了55.51%.其中出國（鏡）經(jīng)費0元，公務車購置費0元，公車運行維護費 0.89萬元，招待費0.26萬元。

我局根據(jù)有關規(guī)定建立健全單位各項財務管理制度，并嚴格執(zhí)行，尤其嚴格控制“三公”經(jīng)費的管理。經(jīng)費的支出都經(jīng)過分管財務領導簽字審批，經(jīng)過財務會審，蓋會審專用章，超500以上支出均由一把手簽字審批，嚴格控制經(jīng)費的支出，特別是“三公”經(jīng)費的支出。

（三）專項支出

我單位2019年項目支出主要用于檔案的保管保護，檔案的編研與展覽，檔案征集等方面，制定相對完善財務管理制度，并較好的落實了項目支出。

三、資產(chǎn)管理情況

截至2019年12月31日，邵陽市檔案局固定資產(chǎn)總額1632674.18元。我單位的資產(chǎn)主要包括房產(chǎn)、電器設備、電腦、空調(diào)、攝像機、檔案密集架、車輛等。現(xiàn)有公務小車1輛，固定資產(chǎn)采購一律由辦公室負責，大額采購均按規(guī)定報采購計劃。

四、績效評價工作情況

我單位高度重視此次績效評價工作，專門安排此項工作，責任到人，確保工作按質(zhì)按量完成。在實施的過程中，按照邵財績[2020]2號文件的要求，結(jié)合我部門財政支出的實際情況，認真對照評價標準進行自評打分，對存在的不足進行梳理整改。

五、綜合評價情況及評價結(jié)論

按照《部門整體支出績效評價指標評分表》的評價標準，我部門認真開展自評工作，自評得分93分，總體情況良好，能夠按照國家的法律法規(guī)加強預算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預算執(zhí)行結(jié)果，但仍存在預算管理不夠完善，資金使用不夠科學等問題，我部門認真梳理存在的問題，改進提高工作效率。

六、部門整體支出主要績效

1、做好檔案館搬遷的調(diào)研啟動工作。我館現(xiàn)有庫房面積不足，已無法接收檔案進館，新館建筑面積達10850平方米，能保證今后至少五十年內(nèi)的庫房需求。今年，我們對新館及老館情況進行了專題調(diào)研，并對省內(nèi)的長沙、岳陽市檔案館等開展了工作考察，借鑒咨詢了他們的搬遷工作經(jīng)驗。目前，我館正在制定具體的搬遷工作計劃，并與市委辦、市財政局、市機關事務局、市城建投公司、市公共資源交易中心進行了工作銜接，以便在明年初開始順利開展檔案館搬遷工作。

2、立足檔案館，搞好檔案編研開發(fā)工作。一是為慶祝建國70周年，我館從館藏檔案中特輯35張珍貴檔案圖片，分衡寶戰(zhàn)役、解放邵陽、政權(quán)建設、剿匪反霸四個部分，每部分配發(fā)一篇2000字左右的史料文章，用真實的檔案史料再現(xiàn)了1949年發(fā)生在邵陽的天翻地覆的偉大革命。《邵陽日報》從8月1日至4日每日一版，《邵陽晚報》從8月8日起每周一版，用整版篇幅，以“紅色檔案﹒邵陽1949”為主題進行了滾動報道，成為全市拉開邵陽媒體“壯麗70年，奮斗新時代”宣傳活動的首個單位。二是國家級重點編研開發(fā)項目，《抗戰(zhàn)撫恤檔案》已與中華書局簽訂協(xié)議，印刷發(fā)行在即；《抗戰(zhàn)時期邵陽縣地方抗日武裝檔案匯編》已經(jīng)完成初稿，正在國家檔案局進行審核。三是2019年，我館又向國家檔案局申報了2020年度國家重點檔案編研開發(fā)項目《抗戰(zhàn)損失調(diào)查檔案》。12月初，研究制定了2020年編研《邵陽解放》（1947年-1950年）工作規(guī)劃。

3、立足本職服務群眾。全年共接待查閱利用531人次，調(diào)卷6325卷，取證564份；為修史編志、重大歷史活動宣傳、學術(shù)研究、核實工齡、申領福利、房產(chǎn)過戶等提供了依據(jù)。四是繼續(xù)做好國有改制企業(yè)檔案的整理和接收進館工作，今年共接收1395卷國有改制企業(yè)檔案進館。

4、完成市委、市政府安排的其他中心工作，如三聯(lián)兩訪一幫，駐村扶貧、“四邊五年”綠色行動、春風行動等。

我局財務支出基本符合相關要求規(guī)定，充分發(fā)揮了財政資金的作用，檔案工作取得了較大的進步，在經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益等方面發(fā)揮了積極作用。通過調(diào)查問卷的形式對我部門履行職責情況進行了調(diào)查，總體評價較好，好評較高。

七、存在的問題

1、經(jīng)費不足，人員相關開支從公用經(jīng)費等開支，導致出現(xiàn)各資金間的調(diào)劑使用情況。

2、資產(chǎn)管理還有待加強，固定資產(chǎn)管理效率好有待提高。

八、改進措施和有關建議

1、加強、細化制度建設。建立更加完善、更符合工作實際的 制度、機制，保障每一項工作有規(guī)可依。

2、認真提高業(yè)務水平，更加嚴格執(zhí)行預算，保障各項工作任務圓滿完成。