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2024年邵陽市檔案館預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、部門財政撥款收支總表
七、部門一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、部門政府性基金預(yù)算支出表
十七、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二十、部門財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、部門專項資金預(yù)算匯總表
二十二、部門項目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)接收按規(guī)定移交進(jìn)館的市直各單位檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反映邵陽各個歷史時期具有重要價值的檔案資料；負(fù)責(zé)收集重要會議、重要人物、重大活動檔案資料；負(fù)責(zé)提供市直改制企業(yè)檔案寄存服務(wù)；負(fù)責(zé)接收市直單位現(xiàn)行文件。
2、負(fù)責(zé)對所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理、歸檔；負(fù)責(zé)對館藏檔案進(jìn)行科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；負(fù)責(zé)館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息及政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案安全，維護(hù)館藏檔案完整，保守黨和國家機(jī)密。
3、圍繞市委和市政府工作需要，開展檔案史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)后公開檔案文件和史料。
4、負(fù)責(zé)推進(jìn)市檔案館數(shù)字化建設(shè)，按照檔案工作信息化發(fā)展方向，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源，開展檔案管理技術(shù)研究，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平，實(shí)現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展。
5、承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作。?
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
邵陽市檔案館單位內(nèi)設(shè)六個職能部室，分別是辦公室、接收征集部、保管保護(hù)部、查閱利用部、編研展覽部、信息技術(shù)部，全部納入我館2024年預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽市檔案館只有本級，無二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有邵陽市檔案館部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算692.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款692.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較去年增加30.96萬元，主要是增人增資。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算692.56萬元，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
2023年預(yù)算為203.67萬元，2024年預(yù)算為279.47萬元，比上年增加75.8萬元，增長37.22%，主要原因是：增人增資。
2、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）。
2023年預(yù)算為171萬元，2024年預(yù)算為154萬元，比上年減少17萬元，下降9.94%，主要原因是：落實(shí)“過緊日子”要求，壓縮項目經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）。
2023年預(yù)算為200萬元，2024年預(yù)算為180萬元，比上年減少20萬元，下降10%，主要原因是：落實(shí)“過緊日子”要求，壓縮項目經(jīng)費(fèi)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
2023年預(yù)算為24.12萬元，2024年預(yù)算為30.64萬元，比上年增加6.52萬元，增長27.03%，主要原因是：增人增資。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
2023年預(yù)算為1.15萬元，2024年預(yù)算為0.99萬元，比上年減少0.16萬元，下降13.91%，主要原因是：工傷保險繳費(fèi)比例降低。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
2023年預(yù)算為10.88萬元，2024年預(yù)算為13.55萬元，比上年增加2.67萬元，增長24.54%，主要原因是：增人增資。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
2023年預(yù)算為9.55萬元，2024年預(yù)算為10.93萬元，比上年增加2.67萬元，增長14.45%，主要原因是：增人增資。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
2023年預(yù)算為18.09萬元，2024年預(yù)算為22.98萬元，比上年增加4.89萬元，增長21.28%，主要原因是：增人增資。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算692.56萬元，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
2023年預(yù)算為203.67萬元，2024年預(yù)算為279.47萬元，比上年增加75.8萬元，增長37.22%，主要原因是：增人增資。
2、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）。
2023年預(yù)算為171萬元，2024年預(yù)算為154萬元，比上年減少17萬元，下降9.94%，主要原因是：落實(shí)“過緊日子”要求，壓縮項目經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）。
2023年預(yù)算為200萬元，2024年預(yù)算為180萬元，比上年減少20萬元，下降10%，主要原因是：落實(shí)“過緊日子”要求，壓縮項目經(jīng)費(fèi)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
2023年預(yù)算為24.12萬元，2024年預(yù)算為30.64萬元，比上年增加6.52萬元，增長27.03%，主要原因是：增人增資。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
2023年預(yù)算為1.15萬元，2024年預(yù)算為0.99萬元，比上年減少0.16萬元，下降13.91%，主要原因是：工傷保險繳費(fèi)比例降低。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
2023年預(yù)算為10.88萬元，2024年預(yù)算為13.55萬元，比上年增加2.67萬元，增長24.54%，主要原因是：增人增資。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
2023年預(yù)算為9.55萬元，2024年預(yù)算為10.93萬元，比上年增加2.67萬元，增長14.45%，主要原因是：增人增資。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
2023年預(yù)算為18.09萬元，2024年預(yù)算為22.98萬元，比上年增加4.89萬元，增長21.28%，主要原因是：增人增資。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)358.56萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算334萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：檔案運(yùn)行業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)154萬元，主要用于檔案館物業(yè)管理、檔案庫房日常維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)、檔案設(shè)備管護(hù)、檔案接收征集、檔案編研開發(fā)、檔案利用服務(wù)等業(yè)務(wù)開展方面；紙質(zhì)檔案掃描加工服務(wù)支出180萬元，主要用于檔案信息化工作方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，邵陽市檔案館2024年無政府性基金撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.35萬元，比上年預(yù)算增加13.65萬元，上升25.90%，主要是增人增資。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要是繼續(xù)保持控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開 1次會議，人數(shù)60 人，內(nèi)容為討論交流檔案業(yè)務(wù)以及檔案書籍編研；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展 2次培訓(xùn)，人數(shù) 50人，內(nèi)容為檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦 0 次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額253.52萬元，其中，貨物類采購預(yù)算5.52萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算248萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 1輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 4 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為692.56萬元，其中，基本支出358.56萬元，項目支出334萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
