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2022年度

邵陽市檔案館部門決算

 目錄

第一部分 邵陽市檔案館單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 

邵陽市檔案館單位概況

一、 部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)接收按規(guī)定移交進(jìn)館的市直各單位檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反映邵陽各個歷史時期具有重要價值的檔案資料；負(fù)責(zé)收集重要會議、重要人物、重大活動檔案資料；負(fù)責(zé)提供市直改制企業(yè)檔案寄存服務(wù)；負(fù)責(zé)接收市直單位現(xiàn)行文件。

（二）負(fù)責(zé)對所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理、歸檔；負(fù)責(zé)對館藏檔案進(jìn)行科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；負(fù)責(zé)館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息及政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案安全，維護(hù)館藏檔案完整，保守黨和國家機(jī)密。

（三）圍繞市委和市政府工作需要，開展檔案史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)后公開檔案文件和史料。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)市檔案館數(shù)字化建設(shè)，按照檔案工作信息化發(fā)展方向，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源，開展檔案管理技術(shù)研究，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平，實現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展。

（五）承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作。?

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。邵陽市檔案館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、接收征集部、保管保護(hù)部、查閱利用部、編研展覽部、信息技術(shù)部。

  （二）決算單位構(gòu)成。邵陽市檔案館單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：邵陽市檔案館單位本級,我館無下設(shè)二級機(jī)構(gòu)。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

 2022年度財政撥款收入總計876.41萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少35.91萬元,減少3.94%，主要是因為人員減少以及專項經(jīng)費(fèi)減少;2022年度財政撥款支出總計876.41萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少35.91萬元,減少3.94%，主要是因為人員減少以及專項經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

        2022年度收入合計876.41萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入870.90萬元，占99.37%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5.51萬元，占0.63%。

三、支出決算情況說明

       2022年度支出合計876.41萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出419.96萬元，占47.92%；項目支出456.44萬元，占52.08%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

       2022年度財政撥款收入總計870.90萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少41.42萬元,減少4.76%，主要是因為人員減少，預(yù)算收入減少，以及專項經(jīng)費(fèi)減少;2022年度財政撥款支出總計870.90萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少41.42萬元,減少4.76%，主要是因為人員減少，預(yù)算收入減少，以及專項經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  （一）財政撥款支出決算總體情況

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出870.90萬元，占本年支出合計的99.37%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少41.42萬元，減少4.54%，主要是因為人員減少，支出減少，以及專項經(jīng)費(fèi)減少。

  （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出870.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出713.44萬元，占81.92%；社會保障和就業(yè)（類）支出108.18萬元，占12.42%;衛(wèi)生健康（類）支出18.78萬元，占2.15%；節(jié)能環(huán)保（類）支出9.99萬元，占1.15%；住房保障（類）支出20.51萬元，占2.36%。（可根據(jù)實際情況進(jìn)行增減,要求到類級科目）

  （三）財政撥款支出決算具體情況

     2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為445.15萬元，支出決算數(shù)為870.90萬元，完成年初預(yù)算的195.64%，其中：

    1、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

    年初預(yù)算為196.68萬元，支出決算為186.20萬元，完成年初預(yù)算的94.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。

   2、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）。

    年初預(yù)算為100萬元，支出決算為207.08萬元，完成年初預(yù)算的207.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)追加，合理開支。 

3、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為90萬元，支出決算為320.16萬元，完成年初預(yù)算的355.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)上年檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施減少專項經(jīng)費(fèi)等，指標(biāo)追加，相應(yīng)項目支出增加。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為20.42萬元，支出決算為24.35萬元，完成年初預(yù)算的119.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本持平，合理開支。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預(yù)算為0萬元，比例無法計算，支出決算為82.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有人員死亡。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，比例無法計算，支出決算為0.1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位是參公事業(yè)單位，財政無失業(yè)保險預(yù)算安排，但仍需繳納失業(yè)保險。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.59萬元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本持平，合理開支。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）其他財政對社會保險基金的補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，比例無法計算，支出決算為0.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)追加，合理開支。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，比例無法計算，支出決算為1.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位性質(zhì)年中由公益一類事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參公事業(yè)單位，追加指標(biāo)。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為13.95萬元，支出決算為13.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：合理預(yù)算。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為3.82萬元，支出決算為3.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：合理預(yù)算。

12、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）其他能源管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，比例無法計算，支出決算為9.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，結(jié)轉(zhuǎn)科目錯誤。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為18.78萬元，支出決算為20.51萬元，完成年初預(yù)算的109.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本持平，合理開支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出414.46萬元，其中：

       人員經(jīng)費(fèi)362.11萬元，占基本支出的87.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  公用經(jīng)費(fèi)52.34萬元，占基本支出的12.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5.50萬元，支出決算為3.44萬元，完成預(yù)算的62.50%，其中：

        因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，與上年相比持平，持平的原因是上年和本年均沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算的24.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我館按照中央、省、市要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.16萬元，減少24.24%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

    公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，與上年相比持平，持平的原因是上年和本年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.50萬元，支出決算為2.94萬元，完成預(yù)算的84.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我館嚴(yán)格執(zhí)行車輛維護(hù)、燃油使用政府定點采購，確保經(jīng)費(fèi)合理開支，與上年相比減少0.43萬元，減少13%,減少的主要原因是我館按照要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

        2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.50萬元，占14.45%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.94萬元，占85.55%。其中：

  1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,此項無開支內(nèi)容。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.50萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個、來賓37人次（不含陪同人員），主要是縣區(qū)檔案局、館來交流工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.94萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，邵陽市檔案館未更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.94萬元，主要是公車車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

       2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。邵陽市檔案館2022年度無政府性基金收支。具體情況如下：

  本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

       本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.34萬元，比上年決算數(shù)減少17.51萬元，降低25.07%。主要原因是：人員減少，厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

十、一般性支出情況說明

       2022年本部門開支會議費(fèi)0.17萬元，用于召開檔案編研工作會議，人數(shù)27人，會期半天，內(nèi)容為研究部署《百年風(fēng)華 邵陽紅色檔案記憶（1921~2021）》編纂工作，會議在市檔案館會議室召開，由各縣（市、區(qū)）檔案館館長及相關(guān)工作人員參加，會議預(yù)算餐費(fèi)開支0.18萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元，用于開展黨建活動培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為“喜迎二十大、奮進(jìn)新征程”主題教育實踐活動培訓(xùn)，時間2天，到新寧縣安山鄉(xiāng)赤礦村以及宛旦平故居（清廉文化教育基地），所需租車費(fèi)、住宿費(fèi)等預(yù)算0.9萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是未開展此類活動。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

十一、關(guān)于政府采購支出說明

       本部門2022年度政府采購支出總額427.55萬元，其中：政府采購貨物支出146.53 萬元、政府采購工程支出186.48萬元、政府采購服務(wù)支出94.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額427.55萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額427.55萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于保障單位公務(wù)出行需要；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

  （一）部門整體支出績效情況

我館2022年在厲行節(jié)約的基礎(chǔ)上，不斷夯實基礎(chǔ)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)，較好的完成了年度績效目標(biāo)，不斷推動檔案工作、檔案事業(yè)穩(wěn)步前進(jìn)，群眾滿意度較高。本部門2022年度預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開）

（二）存在的問題及原因分析

1、預(yù)算編制有待加強(qiáng)。由于無法準(zhǔn)確預(yù)估每年的具體開支，預(yù)算編制地合理性需要提高，基本每年都存在追加預(yù)算地情況，預(yù)算執(zhí)行力度還需要加強(qiáng)。

2、內(nèi)部控制等制度不夠健全，仍需進(jìn)一步明確和完善。

3、會計核算不夠規(guī)范，有待加強(qiáng)。財務(wù)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育還不夠，需要加強(qiáng)業(yè)務(wù)水平提升。

第四部分

名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人 力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦 公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

國土海洋氣象等支出（類）：是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙 食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接 待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工 資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工 資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退 役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼等。

對企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

費(fèi)用補(bǔ)貼：反映對企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如市財政局應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）

 第五部分

附件

2022年度邵陽市檔案館整體支出

績效自評報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

邵陽市檔案館為財政全額撥款的參公事業(yè)單位，共有編制24人，截至2022年12月31日，實有在編在崗職工15人，離退休人員28人。

邵陽市檔案館內(nèi)設(shè)6個科（部）室，分別是辦公室、接收征集部、保管保護(hù)部、查閱利用部、編研展覽部、信息技術(shù)部，全部納入2022年度部門整體支出績效評價報告范圍。我館無下設(shè)二級機(jī)構(gòu)。

（二）單位主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的市直各單位檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反映邵陽各個歷史時期具有重要價值的檔案資料；負(fù)責(zé)收集重要會議、重要人物、重大活動檔案資料；負(fù)責(zé)提供市直改制企業(yè)檔案寄存服務(wù)；負(fù)責(zé)接收市直單位現(xiàn)行文件。

（2）負(fù)責(zé)對所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理、歸檔；負(fù)責(zé)對館藏檔案進(jìn)行科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；負(fù)責(zé)館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息幾政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案安全，維護(hù)館藏檔案完整，保守黨和國家機(jī)密。

（3）圍繞市委和市政府工作需要，開展檔案史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)后公開檔案文件和史料。

（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)市檔案館數(shù)字化建設(shè)，按照檔案工作信息化發(fā)展方向，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源，開展檔案管理技術(shù)研究，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平，實現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展。

（5）承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作。

二、一般公共預(yù)算支出情況

邵陽市檔案館2022年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入870.9萬元，本年支出870.9萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（一）基本支出情況

邵陽市檔案局本級位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入414.46萬元，本年支出414.46萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）項目支出情況

邵陽市檔案局本級2022年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入456.44萬元，本年支出456.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

邵陽市檔案館無政府性基金。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

    邵陽市檔案館無國有資本經(jīng)營性資金。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

邵陽市檔案館無社會保險基金。

六、部門整體支出績效情況

2022年，邵陽市檔案館在市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市委辦公室（市檔案局）的關(guān)心支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于檔案工作的重要批示精神，持續(xù)加強(qiáng)廉潔機(jī)關(guān)建設(shè)，爭創(chuàng)省級文明單位，不斷抓實抓細(xì)檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，推動新時代檔案事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

1.扎實開展檔案大接收與珍貴檔案征集

一是聯(lián)合市委辦黨史檔案科對市文體廣新局、市稅務(wù)局、市鄉(xiāng)村振興局等撤并改單位開展檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；二是全年共接收市政府辦、邵陽市強(qiáng)制隔離戒毒所、湘運(yùn)公司、市染料廠等49家市直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位檔案資料共計46724卷件冊。三是以市黨史研究室和市檔案館共同名義對黨史陳列館借展單位和借展人員發(fā)放“市黨史展覽館展出證書”15份。四是征集灘頭木板年畫珍品集、國家有關(guān)省市糧票布票、1958年雙清公園照片等31件珍貴實物進(jìn)館；征集或接收捐贈珍貴圖書資料45冊，發(fā)放檔案捐贈證書13本，豐富了館藏。

2.嚴(yán)守安全底線，強(qiáng)化檔案保管保護(hù)

一是進(jìn)一步完善館藏檔案數(shù)量統(tǒng)計和管理工作，從2021年5月中旬開始，我館開展館藏圖書資料整理工作，至2022年5月，共完成2萬3千余冊資料的重新分類整理、電子目錄錄入、更換標(biāo)簽、制作紙質(zhì)目錄。二是進(jìn)一步完善檔案出入庫登記工作流程。市檔案館進(jìn)一步完善現(xiàn)有的檔案出入庫登記工作流程，對每一次的檔案出入庫情況都進(jìn)行了詳細(xì)的記錄，并仔細(xì)做好交接雙方的簽字登記工作，力求做到權(quán)責(zé)分明、責(zé)任到人。三是繼續(xù)扎實做好日常檔案保管保護(hù)和庫房管理。館黨組班子帶隊組織開展安全生產(chǎn)與消防工作督導(dǎo)檢查。每日監(jiān)測兩次庫房溫濕度情況、每周檢查一次恒濕凈化一體機(jī)運(yùn)行狀況、每月進(jìn)行一次庫房區(qū)域消防設(shè)施安全檢查、每季度開展一次庫房清潔工作、不定期抽查館藏檔案保管保護(hù)情況，認(rèn)真做好檔案“九防”工作，確保檔案實體的絕對安全。

3.踐行“為民辦實事”，做好查閱利用服務(wù)

檔案查閱是檔案館對外服務(wù)的主要方式，是檔案館貫徹黨的群眾路線、落實為民服務(wù)的主陣地。為進(jìn)一步提高檔案服務(wù)水平，我館對查閱室1790冊檔案目錄進(jìn)行了整理和換新，將所有案卷目錄重新整理，新錄入案卷目錄8萬4千余條，校對補(bǔ)打目錄13萬8千余條，進(jìn)一步方便了群眾查看檔案目錄，提升了對外服務(wù)形象。2022年，市檔案館繼續(xù)為查檔群眾提供預(yù)約查檔、電話查檔、延時查檔等便民服務(wù)，全年共接待各界人士查閱檔案資料近500人次，調(diào)檔2400余卷，復(fù)印2800余頁，取證550余份。

4.挖掘紅色檔案資源，推出編研精品力作

2022年市檔案館繼續(xù)緊鑼密鼓的開展紅色檔案編研作品《百年風(fēng)華 邵陽紅色檔案記憶（1921～2021）》的編纂工作。召開了各縣（市）區(qū)檔案館館長參加的編研工作會議，集合眾智眾力歸集各方紅色檔案，將少數(shù)民族史料、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、民俗社會史材料、民國檔案、邵陽檔案館發(fā)展資料都兼采并收。在今年完成書稿排版設(shè)計，并組織召開專家評審會，各與會專家對書稿予以了高度評價，一致認(rèn)為該書將成為邵陽黨史、檔案方面的精品力作。

另外，市檔案館慶祝建黨百年獻(xiàn)禮編研作品——《邵陽解放》已通過省委黨史研究院和省委宣傳部審核，現(xiàn)正由中宣部新聞出版局審核；國家級重點檔案編研項目——《抗戰(zhàn)檔案匯編·邵陽縣抗戰(zhàn)損失調(diào)查檔案匯編》已上報省檔案局復(fù)審，即將正式出版。

5.加強(qiáng)檔案工作對外宣傳，提升檔案文化社會影響力

  2022年6·9國際檔案日期間，市委辦公室（市檔案局）、市檔案館和邵陽廣播電視臺聯(lián)合制作的《喜迎二十大·檔案頌輝煌》電視宣傳片在邵陽電視臺各大平臺播出，宣傳片形式生動，取得了很好的社會反響。今年以來，市檔案館組織干部職工在各級黨報黨刊及檔案專業(yè)報紙、雜志及各類網(wǎng)絡(luò)媒體上發(fā)表檔案宣傳文章29篇，有力的擴(kuò)大了邵陽檔案工作的社會知名度和影響力。

6.落實市委市政府部署的中心工作

一是積極開展文明創(chuàng)建，申創(chuàng)省級文明單位。按照市創(chuàng)文指揮部統(tǒng)一部署，市檔案館切實履行創(chuàng)建全國文明城市工作責(zé)任，組織全館干部職工積極開展社區(qū)入戶創(chuàng)文宣傳、垃圾分類、衛(wèi)生清潔等活動，2022年4月，市檔案館被評為2021屆邵陽市文明標(biāo)兵單位。下半年，市檔案館再接再厲，申報并創(chuàng)建省級文明單位成功；二是主動投身抗疫阻擊戰(zhàn)。2022年4月、10月兩輪新冠肺炎疫情期間，市檔案館黨員干部聞“疫”而動，積極報名投身抗疫一線。特別是10·15邵陽縣新冠疫情期間，市檔案館先后有3名同志在一線抗疫，2名同志擔(dān)任點長。他們不怕危險，勇于擔(dān)當(dāng)，五加二、白加黑，圓滿了完成了組織交付的工作任務(wù)，在抗擊新冠肺炎疫情的一線貢獻(xiàn)了邵陽檔案人的力量；三是全力助力鄉(xiāng)村振興，推動聯(lián)點村全面發(fā)展。市檔案館作為后盾單位，全力支持駐新寧縣安山鄉(xiāng)赤礦村鄉(xiāng)村振興工作隊開展工作，并支持了該村5萬元工作經(jīng)費(fèi)。市檔案館三級調(diào)研員劉愛民同志作為駐村工作隊長和村第一書記，任勞任怨，切實抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。充分利用鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌資金26萬，修建飲水工程，解決163戶556人飲水難題。2022年全村烤煙種植面積從去年的320畝擴(kuò)大到500畝，全村已完成收煙1114.85擔(dān)，榮獲全鄉(xiāng)第一，實現(xiàn)煙葉產(chǎn)量全鄉(xiāng)四連冠。

七、存在的問題及原因分析

存在的問題:

1、預(yù)算編制有待加強(qiáng)。預(yù)算編制地合理性需要提高，基本每年都存在追加預(yù)算地情況，預(yù)算執(zhí)行力度還需要加強(qiáng)。

2、內(nèi)部控制等制度不夠健全，仍需進(jìn)一步明確和完善。

    3、會計核算不夠規(guī)范，有待加強(qiáng)。財務(wù)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育還不夠，需要加強(qiáng)業(yè)務(wù)水平提升。

八、下一步改進(jìn)措施

1、加強(qiáng)預(yù)算及支出分析，嚴(yán)格精細(xì)編制各項預(yù)算。我館將更加精細(xì)化、科學(xué)化的編制預(yù)算，在編制預(yù)算同時合理編制預(yù)

算績效目標(biāo)，偏離績效目標(biāo)及時糾正，確保年度支出合法、合規(guī)。加強(qiáng)采購預(yù)算編制，合理執(zhí)行預(yù)算，保障各項工作任務(wù)圓滿完成。

2、健全內(nèi)控制度，充分發(fā)揮單位內(nèi)部監(jiān)督制約作用。針對單位財務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險控制點，要在完善手續(xù)、健全制度、防范風(fēng)險上下功夫，制定完善一系列管理制度，經(jīng)費(fèi)管理制度、審批制度等內(nèi)部控制制度，建立完善的崗位責(zé)任制和內(nèi)部稽核制度；經(jīng)費(fèi)支出手續(xù)要完備，確保資金安全。

3、加強(qiáng)財會人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度，規(guī)范會計核算。對財會人員采取專題自學(xué)、定點培訓(xùn)等多種學(xué)習(xí)方式，更加系統(tǒng)地學(xué)習(xí)行政事業(yè)單位會計制度和財務(wù)規(guī)則，不斷提高財務(wù)工作能力，今后更加重視資金的預(yù)算、使用和管控。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

自評總分：97.4分。對照整體支出績效評價指標(biāo)，我局自評分為97.4分。整體來說做得較好，但由于客觀原因，在資金使用上存在少許不規(guī)范情況，財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。績效情況將按財政要求公開。

十、其他需要說明的情況

無

整體支出績效自評表

 附件：決算公開表