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2021年度邵陽市檔案館部門決算
目錄
第一部分 邵陽市檔案館單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
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第一部分 ?
邵陽市檔案館單位概況??
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)接收按規(guī)定移交進館的市直各單位檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反映邵陽各個歷史時期具有重要價值的檔案資料；負(fù)責(zé)收集重要會議、重要人物、重大活動檔案資料；負(fù)責(zé)提供市直改制企業(yè)檔案寄存服務(wù)；負(fù)責(zé)接收市直單位現(xiàn)行文件。
（二）負(fù)責(zé)對所征集的檔案資料進行鑒定、整理、歸檔；負(fù)責(zé)對館藏檔案進行科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；負(fù)責(zé)館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息及政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案安全，維護館藏檔案完整，保守黨和國家機密。
（三）圍繞市委和市政府工作需要，開展檔案史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)后公開檔案文件和史料。
（四）負(fù)責(zé)推進市檔案館數(shù)字化建設(shè)，按照檔案工作信息化發(fā)展方向，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源，開展檔案管理技術(shù)研究，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平，實現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展。
（五）承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作。??
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。邵陽市檔案館內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、接收征集部、保管保護部、查閱利用部、編研展覽部、信息技術(shù)部。
（二）決算單位構(gòu)成。邵陽市檔案館2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：邵陽市檔案館本級，我館無下設(shè)二級機構(gòu)。
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第二部分?
部門決算表（見附件）
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第三部分
2021年度部門決算情況說明?
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一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為912.32萬元。與上年度相比，收、支總計各增加134.97萬元，增長17.36%。主要原因是追加撥入密集架采購專項經(jīng)費，檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費，真空充氮殺蟲消毒機等專項經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計772.78萬元，其中：財政撥款收入772.78萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計912.32萬元，其中：基本支出384.44萬元，占42.14%；項目支出527.88萬元，占57.86%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為912.32萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加148.73萬元，增長16.30%。主要原因是追加撥入密集架采購專項經(jīng)費，檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費，真空充氮殺蟲消毒機等專項經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出912.32萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加325.20萬元，增長55.39%。主要原因是追加撥入密集架采購專項經(jīng)費，檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費，真空充氮殺蟲消毒機等專項經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出912.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出837.35萬元，占91.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出25.74萬元，占2.82%；衛(wèi)生健康（類）支出23.59萬元，占2.59%；住房保障（類）支出25.64萬元，占2.81%。?
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為451.64萬元，支出決算為912.32萬元，完成年初預(yù)算的202.00%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款） 01行政運行（項）。年初預(yù)算為227.41萬元，支出決算為223.67萬元，完成年初預(yù)算的98.36%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是勵行節(jié)約。
2.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）04 檔案館（項）。年初預(yù)算為140.00萬元，支出決算為301.90萬元，完成年初預(yù)算的215.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是指標(biāo)追加，合理開支。
3一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）99 其他檔案事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為6.00萬元，支出決算為311.78萬元，完成年初預(yù)算的5,196.33%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是追加撥入密集架采購專項經(jīng)費，檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費，真空充氮殺蟲消毒機等專項經(jīng)費，相應(yīng)項目支出增加。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為25.28萬元，支出決算為23.68萬元，完成年初預(yù)算的93.67%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是有人員減少。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）01財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為1.30萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預(yù)算的90.77%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是有人員減少。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）02財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為1.86萬元，支出決算為0.88萬元，完成年初預(yù)算的47.31%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是有人員減少。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）01行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為16.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是指標(biāo)下錯。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）02事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0.93萬元，支出決算為15.20萬元，完成年初預(yù)算的1,634.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是指標(biāo)下達(dá)中有行政單位醫(yī)療，指標(biāo)用錯。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）03 公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為9.44萬元，支出決算為8.40萬元，完成年初預(yù)算的88.98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是有人員減少。
10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）01住房公積金（項）。年初預(yù)算為23.24萬元，支出決算為25.63萬元，完成年初預(yù)算的110.28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是基本持平，合理開支。?
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出384.44萬元。其中：人員經(jīng)費314.59萬元，占基本支出的81.83%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費69.85萬元，占基本支出18.17%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.50萬元，支出決算為4.03萬元，完成預(yù)算的73.27%。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均沒有發(fā)生因公出國（境）費用；
公務(wù)接待費支出預(yù)算2.00萬元，支出決算0.66萬元，完成預(yù)算的32.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我館按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，與上年相比增加0.19萬元，增長40.43%，增長的主要原因是因2021年上報“兩類檔案目錄”，縣市相關(guān)單位工作交流增多，故接待費有所增多。
公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算3.50萬元，支出決算3.37萬元，完成預(yù)算的96.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛維護、燃油使用嚴(yán)格政府定點采購，確保單位經(jīng)費只減不增。與上年相比公務(wù)用車購置及運行費減少0.39萬元，減少10.37%，減少的主要原因是我館按照要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.66萬元，占16.37%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.37萬元，占83.63%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，本年未發(fā)生因公出國（境）費。
2．公務(wù)接待費支出決算為0.66萬元，2021年全年共接待國內(nèi)來訪團組16個、來賓53人次（不包括陪同人員）,主要用于國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況發(fā)生的公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.37萬元，其中：公務(wù)用
車購置費0.00萬元，購置車輛0臺。公務(wù)用車運行維護費3.37萬元。主要用于車輛燃油費、維修費、保險費、過橋過路費等。截止2021年12月31日，本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。?
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元其中基本支出0.00萬元，主要用于無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,項目支出0.00萬元，主要用于無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款項目支出。?
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出69.85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)減少27.82 萬元，降低28.48%。主要原因是：人員減少、厲行節(jié)約，壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.00萬元，用于無會議開支，人數(shù)0人，內(nèi)容為無會議開支；開支培訓(xùn)費0.00萬元，用于未開展培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為沒有開展培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要是沒有舉辦活動。
十二、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額465.72萬元，其中：政府采購貨物支出240.44萬元、政府采購工程支出186.48萬元、政府采購服務(wù)支出38.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
2021年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開）
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第四部分?
名詞解釋
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財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人 力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦 公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國土海洋氣象等支出（類）：是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙 食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接 待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工 資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工 資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退 役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼等。
對企業(yè)補助：反映政府對各類企業(yè)的補助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對企業(yè)補助支出不在此科目反映。
費用補貼：反映對企業(yè)的費用性補貼。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
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第五部分
附件?
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2021年度部門整體支出績效評價報告?
一、部門概況
（一）部門基本情況
1、在職人員情況
邵陽市檔案館為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，共有編制24人，截至2021年12月31日，實有在編在崗職工17人。
2、機構(gòu)設(shè)置
邵陽市檔案館是市委辦公室所屬公益一類事業(yè)單位，為正處級。下設(shè)六個職能部室，分別是辦公室、接收征集部、保管保護部、查閱利用部、編研展覽部、信息技術(shù)部，全部納入我館預(yù)算編制范圍。
3、主要職能
(1)負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進館的市直各單位檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反映邵陽各個歷史時期具有重要價值的檔案資料；負(fù)責(zé)收集重要會議、重要人物、重大活動檔案資料；負(fù)責(zé)提供改制企業(yè)檔案寄存服務(wù)；負(fù)責(zé)接收市直單位現(xiàn)行文件。
(2)負(fù)責(zé)對所征集的檔案資料進行鑒定、整理、歸檔；負(fù)責(zé)對館藏檔案進行科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；負(fù)責(zé)館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息及政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案安全，維護館藏檔案完整，保守黨和國家機密。
（3）圍繞市委和市政府工作需要，開展檔案的史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)后公開檔案文件和史料。
（4）負(fù)責(zé)推進市檔案館數(shù)字化建設(shè)，按照檔案工作信息化發(fā)展方向，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源，開展檔案管理技術(shù)研究，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平，實現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展。
（5）承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作。?
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
邵陽市檔案局2021年總支出912.32萬元，主要包括工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育保險費、住房公積金、其他工資福利支出;一般公用經(jīng)費，福利費，工會經(jīng)費;對個人和家庭補助支出;項目支出等開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
??2021年總收入772.78萬元。總支出912.32萬元，其中，基本支出384.44萬元，項目支出527.88萬元。上年結(jié)余176.47萬元，本年年末結(jié)余0.00萬元。
??（二）基本支出
??2021年實際總支出912.32萬元，其中基本支出384.44萬元，項目支出527.88萬元。
??基本支出384.44萬元，其中：工資福利支出274.54萬元（基本工資76.21萬元，津貼補貼43.06萬元，獎金13.69萬元，績效工資42.87萬元，養(yǎng)老保險23.26萬元，職業(yè)年金0.42萬元，醫(yī)療保險14.52萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助9.44萬元，其他社會保障繳費6.58萬元，住房公積金25.63萬元，其他工資福利支出18.86萬元）；商品和服務(wù)支出69.66萬元，主要用于我單位：辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；對個人和家庭的補助40.04萬元，主要用于每月退休費、生活補助、獎勵金、個人和家庭的補助等支出；資本性支出0.20萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
??2021年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.50萬元，其中公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為2.00萬元。2021年三公經(jīng)費決算數(shù)為4.03萬元，其中公務(wù)接待費決算數(shù)為0.66萬元。本年共接待 16批91次。
??決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少了1.47?萬元，其中公務(wù)接待費決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少了1.34?萬元，減少主要原因是：厲行節(jié)約，按政策控制三公經(jīng)費支出。
（三）專項支出
??2021年項目支出527.88萬元，其中行政運行4.45萬元（檔案保護0.04萬元，檔案館運行維護費0.24萬元，檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費4.17萬元）；檔案館301.90萬元（檔案保護1.20萬元，檔案編研展覽0.02萬元，檔案征集0.14萬元，檔案館搬遷128.59萬元，檔案館運行維護費0.54萬元，檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費1.99萬元，恒濕凈化一體機109.42萬元，真空充氮殺蟲消毒機60.00萬元）；其他檔案事務(wù)支出221.53萬元（檔案館運行維護費26.21萬元，檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費8.84萬元，檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費186.48萬元）。
行政運行中的檔案保護實際支出0.04萬元，其中商品和服務(wù)支出0.04萬元（其他商品和服務(wù)支出0.04萬元）。
行政運行中的檔案館運行維護費實際支出0.24萬元，其中商品和服務(wù)支出0.24萬元（電費0.24萬元）
行政運行中的檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費實際支出4.17萬元，其中商品和服務(wù)支出4.17萬元（差旅費0.55萬元，勞務(wù)費2.56萬元，公務(wù)用車運行維護費0.06萬元，其他商品和服務(wù)支出1.00萬元）。
檔案館中的檔案保護實際支出1.20萬元，其中商品和服務(wù)支出1.20萬元（電費0.98萬元，其他商品和服務(wù)支出0.22萬元）。
檔案館中的檔案編研展覽實際支出0.02萬元，其中商品和服務(wù)支出0.02萬元（其他商品和服務(wù)支出0.02萬元）。
檔案館中的檔案征集實際支出0.14萬元，其中商品和服務(wù)支出0.14萬元（差旅費0.04萬元，其他商品和服務(wù)支出0.10萬元）。
檔案館中的檔案館搬遷實際支出128.59萬元，其中商品和服務(wù)支出66.81萬元（印刷費1.94萬元，電費1.30萬元，物業(yè)管理費22.10萬元，差旅費0.62萬元，維修（護）費6.40萬元，勞務(wù)費0.46萬元，委托業(yè)務(wù)費20.00萬元，其他商品和服務(wù)支出13.99萬元），資本性支出61.78萬元（辦公設(shè)備購置61.78萬元）。
檔案館中的檔案館運行維護費實際支出0.54萬元，其中商品和服務(wù)支出0.54萬元（電費0.54萬元）。
檔案館中的檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費實際支出1.99萬元，其中商品和服務(wù)支出1.99萬元（差旅費1.00萬元，勞務(wù)費0.92萬元，公務(wù)用車運行維護費0.07萬元）。
檔案館中的恒濕凈化一體機實際支出109.42萬元，其中資本性支出109.42萬元（辦公設(shè)備購置109.42萬元）。
檔案館中的真空充氮殺蟲消毒機實際支出60.00萬元，其中資本性支出60.00萬元（辦公設(shè)備購置60.00萬元）。
其他檔案事務(wù)支出中的檔案館運行維護費實際支出26.21萬元，其中商品和服務(wù)支出26.21萬元（電費1.48萬元，物業(yè)管理費14.73萬元，其他商品和服務(wù)支出10.00萬元）。
其他檔案事務(wù)支出中的檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費實際支出8.84萬元，其中商品和服務(wù)支出8.84萬元（電費1.63萬元，印刷費0.55萬元，差旅費0.92萬元，勞務(wù)費0.62萬元，公務(wù)用車運行維護費0.01萬元，其他商品和服務(wù)支出5.11萬元）。
其他檔案事務(wù)支出中的檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費實際支出186.48萬元，其中資本性支出186.48萬元（辦公設(shè)備購置186.48萬元）。?
三、資產(chǎn)管理情況
2021年本單位保有公車1臺，用于單位公務(wù)運行，為防止資產(chǎn)流失，單位對所有資產(chǎn)建立固定資產(chǎn)臺賬、卡片，對科室和個人使用的固定資產(chǎn)進行登記，只有使用權(quán)和保管權(quán)，轉(zhuǎn)移、報廢、報損、調(diào)出和變賣必須根據(jù)有關(guān)規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)處理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)手續(xù)。?
四、績效評價工作情況
1、明確“三公”經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。
2、項目支出專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。
3、我館的各項活動都形成書面方案并經(jīng)黨組會集體研究通過后實施。在財務(wù)管理方面，大型活動都通過嚴(yán)格按照政府采購程序?qū)嵤?
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
績效自評得分情況95分，績效等級優(yōu)。??
六、部門整體支出主要績效
（1）高質(zhì)量完成“兩類檔案”目錄歸集工作，推動新館檔案接收有序開展
按照上級要求，市檔案館及時高質(zhì)量完成脫貧攻堅和疫情防控“兩類檔案”目錄的歸集和上報工作。此外，今年我館還接收了邵陽市百貨公司、邵陽市百文紡織品總公司等改制企業(yè)檔案進館；不斷豐富優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)，向社會各界人士征集了珍貴檔案資料、圖書、珍貴珍品實物檔案百余冊。
（2）嚴(yán)守安全底線，強化檔案保管保護工作
????檔案安全是重中之重。為進一步加強館藏檔案資料的保管保護，2021年我館采購配置了恒濕凈化一體機、檔案真空充氮殺蟲滅菌消毒設(shè)備、智能密集架和實物檔案柜等專業(yè)設(shè)施設(shè)備，檔案庫房安全保管基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善；對部分館藏珍貴檔案進行了仿真復(fù)制，復(fù)制品用于對外展出，杜絕了實物檔案損毀、丟失風(fēng)險；開展了館藏圖書、報紙資料的整理和目錄錄入；進一步完善了檔案出入庫登記工作流程，對每一次的檔案出入庫情況都進行了詳細(xì)記錄，做好交接雙方簽字，做到了權(quán)責(zé)分明、責(zé)任到人；扎實做好日常管理，不定期抽查館藏檔案保管情況，定期監(jiān)測庫房溫濕度、檢查設(shè)施設(shè)備運行情況、開展衛(wèi)生清潔。
（3）堅持以人民為中心，提高查閱利用服務(wù)質(zhì)量
檔案查閱是檔案館對外服務(wù)和實現(xiàn)檔案利用價值的主要方式。查閱室是檔案館貫徹黨的群眾路線、落實為民服務(wù)的主陣地。今年我館深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，進一步梳理了館藏檔案查閱利用的制度和工作流程并上墻公示，繼續(xù)為查檔群眾提供預(yù)約查檔、電話查檔、延時查檔等便民服務(wù)，并在我市互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)一體化平臺提供檔案查閱網(wǎng)上服務(wù)。3月25日，我館舉行了“烈士照片檔案贈送儀式”，將在1萬多份檔案資料中艱難對比，查找到的抗戰(zhàn)期間三次參加長沙會戰(zhàn)的李國重烈士的一張珍貴照片，贈送給他唯一的女兒。人民日報客戶端、湖南芒果TV、學(xué)習(xí)強國、今日頭條、紅網(wǎng)均在首頁推送了相關(guān)視頻，邵陽日報在頭版進行了重點宣傳，瀟湘晨報都數(shù)十家新聞媒體進行了報道。為進一步方便群眾查閱檔案目錄，提升對外服務(wù)形象，我館還對查閱室全部檔案目錄進行了整理和換新。
（4）充分利用館藏資源，紅色檔案編研出成果
????為慶祝建黨100周年，我館充分挖掘館藏資源，與邵陽日報社合作，制作了《鎮(zhèn)館之寶——邵陽紅色檔案背后的故事》十集系列微視頻，涵蓋邵陽黨史上的重要人物與事件。七一前后，該系列微視頻相繼在云邵陽、紅網(wǎng)、學(xué)習(xí)強國等各大平臺播出。我館還通過開發(fā)館藏紅色檔案，在邵陽日報、紅網(wǎng)、邵陽新聞在線等媒體上發(fā)布了《野雞坪傳奇》、《百年巨變中河街》、《姚喆的“中共七大代表證”》等十余篇檔案編研文章。為摸清館藏紅色檔案資源家底，進一步加大紅色檔案編研工作力度，下半年我館啟動了《百年風(fēng)華 走向輝煌——邵陽紅色檔案圖典（1921-2021）》的編纂工作。目前，該書已形成初步編纂方案和大綱目錄。另外，我館繼續(xù)抓緊實施建黨百年獻禮編研作品——《邵陽解放》的出版發(fā)行工作，該書通過省委黨史研究院和省委宣傳部審核后，現(xiàn)已上報中宣部新聞出版局審核，力爭2022年正式出版；此外，國家級重點檔案編研項目——《抗戰(zhàn)檔案匯編·邵陽縣抗戰(zhàn)損失調(diào)查檔案匯編》已上報省檔案局復(fù)審，即將正式出版。
（5）建設(shè)數(shù)字檔案平臺，夯實檔案信息化工作基礎(chǔ)
新修訂的《檔案法》增加了“檔案信息化”工作專章，“十四五”全省檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃也對檔案信息化工作提出了具體要求，檔案信息化在檔案事業(yè)新時代新發(fā)展中必不可缺。為提高我館檔案信息化工作水平，爭創(chuàng)國家數(shù)字檔案館，“邵陽市檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施項目”經(jīng)過政府公開招投標(biāo)，硬件設(shè)施安裝已基本到位，正在進行檔案智能管理軟件系統(tǒng)平臺調(diào)試的，即將正式投入使用。該項目建成后將夯實我館檔案信息化工作軟硬件平臺基礎(chǔ)，為今后開展館藏檔案數(shù)字化和接收市直單位電子檔案進館打下良好的基礎(chǔ)。
七、存在的問題
預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。
八、改進措施和有關(guān)建議
1、做好前期準(zhǔn)備工作。分析上年度執(zhí)行情況，通過實際情況與預(yù)算對比，摸索收支規(guī)律，了解和掌握了預(yù)算年度事業(yè)發(fā)展計劃及資金供需情況，安排支出預(yù)算時做到保證重點，兼顧一般。
2、認(rèn)真貫徹落實省、市有關(guān)文件精神，結(jié)合實際，緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù)開展工作，強化對資金的使用效率。
部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 分值 | 三級 指標(biāo) | 分值 | 評價標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 得分 |
投 入 | 預(yù)算配置 | 18 | “三公經(jīng)費” 變動率 | 3 | “三公經(jīng)費”變動率≤0,計3分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.3分，扣完為止。 | “三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。 “三公經(jīng)費”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的消費。 | 3 |
“三公經(jīng)費” 管理 | 3 | ①招待費用明確招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù),1分;②車輛維護、燃油使用政府定點，1分。③制定“三公經(jīng)費”管理辦法，1分，每少一項扣1分，扣完為止。 | 3 | ||||
公務(wù) 招待費變動率 | 2 | “公務(wù)招待費”變動率≤0,計2分；“公務(wù)招待費變動率”＞0，每超過一個百分點扣0.2分，扣完為止。 | 公務(wù)招待費變動率=[（本年度“公務(wù)招待費”總額-上年度“公務(wù)招待費”總額）/上年度“公務(wù)招待費”總額]×100%。 | 2 | |||
公務(wù)用車購置 運行費 變動率 | 2 | “公務(wù)用車購置運行費”變動率≤0,計2分；“公務(wù)用車購置運行費變動率”＞0，每超過一個百分點扣0.2分，扣完為止。 | 公務(wù)用車購置運行費變動率=[（本年度“公務(wù)用車購置運行費”總額-上年度“公務(wù)用車購置運行費”總額）/上年度“公務(wù)用車購置運行費”總額]×100%。 | 2 | |||
商品 和服務(wù)支出 變動率 | 2 | “商品和服務(wù)支出”變動率≤0,計2分；“商品和服務(wù)支出”變動率＞0，每超過一個百分點扣0.2分，扣完為止。 | “商品和服務(wù)支出”變動率=[（本年度“商品和服務(wù)支出”總額-上年度“商品和服務(wù)支出”總額）/上年度“商品和服務(wù)支出”總額]×100%。 | 2 | |||
重點 支出 安排率 | 2 | 重點支出安排率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1分；70%（含）-80%，計0.5分；低于70%不得分。 | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100% 重點項目支出：市政府確定的為民辦實事和部門重點工程與重點工作支出。項目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項目支出總額。 | 2 | |||
非稅 收入 管理 | 2 | ①實行收支兩條線，1分； ②未發(fā)生截留、坐支或轉(zhuǎn)移，1分。以上每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象扣1分，扣完為止。 | 2 | ||||
非稅 收入 完成率 | 2 | 非稅收入完成率100%，2分，每少一個百分點，扣0.1分，扣完為止。 | 非稅收入完成率=（2020年度非稅實際收入完成數(shù)/2020年度非稅收入預(yù)算數(shù)）×100%，有減免因素的，以非稅局確定的為準(zhǔn)。 | 2 | |||
過 程
過 程 | 預(yù)算執(zhí)行 | 8 | 預(yù)算 完成率 | 2 | 完成率<1，計2分， 完成率=1，計1分， 完成率>1，不得分。
| 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實際完成的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。 | 2 |
資金 結(jié)余 | 2 | 結(jié)余超過10%（不含），2分；結(jié)余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。 | 本項結(jié)余不含未完工項目資金的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。 | 2 | |||
“三公經(jīng)費” 控制率 | 2 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≤100%，計2分；每超過一個百分點扣0.2分，扣完為止。單位沒有制定“三公”經(jīng)費預(yù)算，該項不得分。 | “三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。 | 2 | |||
政府 采購 | 2 | ①編制政府采購年度預(yù)算并上報的，0.5分；②追加并編制政府采購預(yù)算的，0.5分；③政府采購執(zhí)行率=100%，計1分；每少一個百分點扣0.1分，扣完為止。 | 政府采購執(zhí)行率=（實際實行政府采購金額/應(yīng)實行政府采購金額）×100%。應(yīng)實行政府采金額以《湘財購[2012]27號》文件為標(biāo)準(zhǔn)。 | 1 | |||
預(yù)算管理 | 28 | 管理 制度 健全性 | 6
| ①已制定資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； ②建立健全單位內(nèi)部控制制度，1分； ③會計人員、機構(gòu)按規(guī)定設(shè)置，1分； ④會計基礎(chǔ)工作健全，1分； ⑤會計檔案符合規(guī)定要求，1分； ⑥項目管理規(guī)范（包括項目立項、申報、招投標(biāo)、制度建立、按時完工等），1分，每發(fā)現(xiàn)少一項扣0.2分，扣完為止。 | 6 | ||
內(nèi)控制度情況 | 4分 | 內(nèi)部控制制度完全執(zhí)行，4分，執(zhí)行過程中，某個環(huán)節(jié)（節(jié)點）執(zhí)行不到位的，每個環(huán)節(jié)（節(jié)點）扣1分，扣完為止。 | 3 | ||||
過程 | 資金 使用 合規(guī)性 | 14 | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金（開支）撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ④資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出、隨意借用、大額現(xiàn)金支付等情況。 ⑤重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策； ⑥專項資金做到專款專用； ⑦原始憑證的取得真實有效； ⑧無超范圍、超預(yù)算開支； ⑨無超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補貼、獎金，無用公款支付應(yīng)由個人支付的款項。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分，扣完為止。 | 部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。 | 14 | ||
預(yù)決算信息公開性和完善性 | 4 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。 | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 | 4 | |||
資產(chǎn)管理 | 20 | 管理 制度 健全性 | 2 | ①已制定資產(chǎn)管理制度，1分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 | 部門（單位）為加強資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進社會發(fā)展的保障情況 | 2 | |
資產(chǎn) 管理 安全性 | 16 | ①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實帳卡、賬賬、賬表（決算報表等）相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；⑥清查盤點：每年至少清查盤點一次；⑦產(chǎn)權(quán)明晰，權(quán)證齊全；⑧按標(biāo)準(zhǔn)購置固定資產(chǎn)。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分；⑨未按時報送2021年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表的，每延遲一天，扣1分，扣完為止。 | 部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整，使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。 | 14 | |||
固定 資產(chǎn) 利用率 | 2 | 固定資產(chǎn)利用率,100%,2分,每低于一個百分點扣0.2分，扣完為止。 | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100% | 2 | |||
績效管理 | 17 | 目標(biāo) 管理 | 8 | ①本單位所有專項、項目資金均實行目標(biāo)管理的，各2分,每少一個專項、項目的，扣1分，扣完為止；②編制并報送2021年度部門整體支出績效目標(biāo)的，2分；③在規(guī)定時間內(nèi)報送、公開以上目標(biāo)的，2分，否則不得分。 | 8 | ||
績效 評價 管理 | 7 | ①開展2021年度專項資金績效自評的，2分，每少一個專項資金的自評扣1分，扣完為止；②開展2021年度已完工項目績效自評的，2分，每少一個項目扣1分，扣完為止；③開展2021年度部門整體支出績效自評的，1分；④在規(guī)定時間內(nèi)報送、公開以上自評報告材料的，2分。 | 7 | ||||
評價 結(jié)果 運用 | 2 | 根據(jù)2021年度財政重點績效評價和單位自評情況，向財政報送整改結(jié)果并整改到位的，2分，否則不得分。 | 2 | ||||
產(chǎn) 出 | 職責(zé)履行 | 5 | 重點 工作 完成率 | 2 | 該項得分=重點工作完成率×2 | 重點工作為市政府確定的為民辦實事和部門重點工程與重點工作。 | 2 |
工作 質(zhì)量 | 3 | 以績效考核評估結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)秀，計3分；良好，2分；合格，1分；不合格，0分。 | 2 | ||||
效 果 | 履職效益 | 4 | 經(jīng)濟 效益 | 2 | 此三項指標(biāo)可根據(jù)部門實際并結(jié)合2021年度部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行評價。 | 2 | |
社會 效益 | |||||||
生態(tài) 效益 | |||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 2 | 90%（含）以上計2分； 80%（含）-90%，計1分；70%（含）-80%，計0.5分；低于70%,計0分。 | 社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門，群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式(不少于30份)。 | 2 | |||
合計 | 95 | ||||||
