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2023年邵陽市檔案館部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
六、部門財政撥款收支總表
七、部門一般公共預(yù)算支出表
八、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
九、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十三、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十五、部門政府性基金預(yù)算支出表
十六、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十七、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十九、部門財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十、部門專項資金預(yù)算匯總表
二十一、部門項目支出績效目標(biāo)表
二十二、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進館的市直各單位檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反映邵陽各個歷史時期具有重要價值的檔案資料；負(fù)責(zé)收集重要會議、重要人物、重大活動檔案資料；負(fù)責(zé)提供改制企業(yè)檔案寄存服務(wù)；負(fù)責(zé)接收市直單位現(xiàn)行文件。
2、負(fù)責(zé)對所征集的檔案資料進行鑒定、整理、歸檔；負(fù)責(zé)對館藏檔案進行科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；負(fù)責(zé)館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息及政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案安全，維護館藏檔案完整，保守黨和國家機密。
3、圍繞市委和市政府工作需要，開展檔案的史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)后公開檔案文件和史料。
4、負(fù)責(zé)推進市檔案館數(shù)字化建設(shè)，按照檔案工作信息化發(fā)展方向，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源，開展檔案管理技術(shù)研究，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平，實現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展。
5、承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
邵陽市檔案館內(nèi)設(shè)六個職能部室，分別是辦公室、接收征集部、保管保護部、查閱利用部、編研展覽部、信息技術(shù)部，全部納入我館2023年預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽市檔案館只有本級，無其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有邵陽市檔案館部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算 661.6 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 661.6 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較去年增加 216.45 萬元，主要是項目經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算661.6萬元，支出較去年增加216.45萬元，主要是項目經(jīng)費增加。其中：
1、一般公共服務(wù)（類） 檔案事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為 203.67 萬元，2022年預(yù)算為 196.68 萬元，比上年增加6.99萬元，增長3.55%，主要原因是：單位性質(zhì)改變，公用經(jīng)費增加。
2、一般公共服務(wù)（類） 檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為 371 萬元，2022年預(yù)算為90 萬元，比上年增加 281萬元，增長312.22 %，主要原因是：增加紙質(zhì)檔案掃描加工項目經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為23.14萬元，2022年預(yù)算為 0 萬元，比上年增加 23.14 萬元，主要原因是：退休人員生活補助等新納入年初預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為 24.12 萬元，2022年預(yù)算為 20.42萬元，比上年增加 3.7 萬元，增長18.12%，主要原因是：單位性質(zhì)改變養(yǎng)老保險基數(shù)增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為 1.15 萬元，2022年預(yù)算為 1.5萬元，比上年減少 0.35 萬元，減少23.33%，主要原因是：人員減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為 10.88萬元，2022年預(yù)算為 13.95萬元，比上年減少 3.07 萬元，減少22.01%，主要原因是：人員減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為 9.55萬元，2022年預(yù)算為 3.82萬元，比上年增加 5.73 萬元，增加150%，主要原因是：單位性質(zhì)改變退休人員納入預(yù)算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）。
年初預(yù)算為 18.09萬元，2022年預(yù)算為 18.78萬元，
比上年減少 0.69 萬元，減少3.67%，主要原因是：人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算661.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出574.67萬元，占86.86%；社會保障和就業(yè)支出48.41萬元，占7.31%;衛(wèi)生健康支出20.43萬元，占3.09%；住房保障支出18.09萬元，占2.73%:
1、一般公共服務(wù)（類） 檔案事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為 203.67萬元，2022年預(yù)算為196.68萬元，比上年增加6.99萬元，增長3.55%，主要原因是：單位性質(zhì)改變，公用經(jīng)費增加。
2、一般公共服務(wù)（類） 檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為371 萬元，2022年預(yù)算為 90 萬元，比上年增加 281 萬元，增長 312.22 %，主要原因是：增加紙質(zhì)檔案掃描加工項目經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為23.14 萬元，2022年預(yù)算為 0 萬元，比上年增加 23.14 萬元，主要原因是：退休人員生活補助等新納入年初預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為24.12 萬元，2022年預(yù)算為 20.42萬元，比上年增加 3.7 萬元，增長18.12%，主要原因是：單位性質(zhì)改變養(yǎng)老保險基數(shù)增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為 1.15 萬元，2022年預(yù)算為 1.5萬元，比上年減少 0.35 萬元，減少23.33%，主要原因是：人員減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單
位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為 10.88萬元，2022年預(yù)算為 13.95萬元，比上年減少 3.07萬元，減少22.01%，主要原因是：人員減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員
醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為 9.55萬元，2022年預(yù)算為 3.82萬元，比上年增加 5.73 萬元，增加150%，主要原因是：單位性質(zhì)改變退休人員納入預(yù)算。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為 18.09萬元，2022年預(yù)算為 18.78萬元，
比上年減少 0.69 萬元，減少3.67%，主要原因是：人員減少。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)290.6 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算 371萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：檔案運行業(yè)務(wù)經(jīng)費支出171 萬元，主要用于檔案館物業(yè)管理、檔案庫房日常維護運轉(zhuǎn)、檔案設(shè)備管護、檔案接收征集、檔案編研開發(fā)、檔案利用服務(wù)等業(yè)務(wù)開展方面；紙質(zhì)檔案掃描加工服務(wù)支出200萬元，主要用于檔案信息化工作方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門政府性基金支出預(yù)算 0 萬元，邵陽市檔案館2023年無政府性基金撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費52.7萬元，比上年預(yù)算增加13.3萬元，上升33.76%，主要是單位性質(zhì)由公益一類變?yōu)閰⒐聵I(yè)單位，一般公用經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.5萬元，其中，公務(wù)接待費 2萬元，公務(wù)用車購置及運行費 3.5 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費3.5萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平，主要是繼續(xù)保持控制“三公”經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算 1萬元，擬召開 1次 會議，人數(shù)60 人，內(nèi)容為討論交流檔案業(yè)務(wù)以及檔案書籍編研；培訓(xùn)費預(yù)算 1 萬元，擬開展 2次 培訓(xùn)，人數(shù) 50人，內(nèi)容為 檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦 0 次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額 240.32 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 5.5 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算234.82 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車 1輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4 套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額661.6 萬元，其中，基本支出 290.6 萬元，項目支出371萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
