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2022年邵陽市檔案館部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、部門財(cái)政撥款收支總表
七、部門一般公共預(yù)算支出表
八、部門一般公共預(yù)算基本支出表
九、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、部門政府性基金預(yù)算支出表
十七、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二十、部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的市直各單位檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上的反映邵陽各個(gè)歷史時(shí)期具有重要價(jià)值的檔案資料；負(fù)責(zé)收集重要會(huì)議、重要人物、重大活動(dòng)檔案資料；負(fù)責(zé)提供改制企業(yè)檔案寄存服務(wù)；負(fù)責(zé)接收市直單位現(xiàn)行文件。
2、負(fù)責(zé)對所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理、歸檔；負(fù)責(zé)對館藏檔案進(jìn)行科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；負(fù)責(zé)館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息及政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案安全，維護(hù)館藏檔案完整，保守黨和國家機(jī)密。
3、圍繞市委和市政府工作需要，開展檔案的史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動(dòng)，編輯檔案文件匯集和其他有利用價(jià)值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)后公開檔案文件和史料。
4、負(fù)責(zé)推進(jìn)市檔案館數(shù)字化建設(shè)，按照檔案工作信息化發(fā)展方向，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源，開展檔案管理技術(shù)研究，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平，實(shí)現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展。
5、承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
邵陽市檔案館是市委辦公室所屬公益一類事業(yè)單位，為正處級。下設(shè)六個(gè)職能部室，分別是辦公室、接收征集部、保管保護(hù)部、查閱利用部、編研展覽部、信息技術(shù)部，全部納入我館預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽市檔案館只有本級，無其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有邵陽市檔案館部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 445.15 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 445.15 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較去年減少6.49萬元，主要是人員的減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 445.15 萬元，其中，一般公共服務(wù) 386.68 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 21.92 萬元，衛(wèi)生健康支出 17.77 萬元，住房保障支出 18.78 萬元。支出較去年減少 6.49 萬元，主要是人員的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 445.15 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 386.68 萬元，占 86.87 %；社會(huì)保障和就業(yè) 21.92 萬元，占4.92 %；衛(wèi)生健康支出 17.77 萬元，占3.99%；住房保障支出 18.78 萬元，占4.22%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 255.15 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 190 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中： 檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 100 萬元，主要用于檔案館物業(yè)管理、檔案庫房日常維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)、檔案館機(jī)房運(yùn)轉(zhuǎn)等方面； 檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 支出 90 萬元，主要用于檔案接收征集、檔案編研開發(fā)、檔案利用服務(wù)、檔案保管保護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門政府性基金支出預(yù)算 0 萬元，邵陽市檔案館2022年無政府性基金撥款安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 39.4 萬元，比上年預(yù)算增加6.62萬元，上升 20.2 %，主要是公車補(bǔ)貼納入年初預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 5.5 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 3.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3.5萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要是繼續(xù)保持控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 4萬元，擬召開 3次 會(huì)議，人數(shù)60 人，內(nèi)容為全市檔案館長會(huì)議、編研會(huì)議等，用于研究上年工作布置當(dāng)年工作，以及編研書籍；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 6 萬元，擬開展 2次 培訓(xùn)，人數(shù) 100 人，內(nèi)容為 檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn) ；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 1 套，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 445.15 萬元，其中，基本支出 255.15 萬元，項(xiàng)目支出 190 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
